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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023620
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. de Orden de Pago
5854
Fecha de Orden de Pago
02-06-2011
Fecha Emisión Cheque
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.132
IVA
Retención DNCP
₲ 33.142
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9155
Monto Contrato
₲ 1.418.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.248.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.042.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184797
Nombre de la Licitación
LPN 02/10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips