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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 4.752.000
Nro. de Orden de Pago
3988
Fecha de Orden de Pago
27-04-2011
Fecha Emisión Cheque
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.549.860
IVA
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
284/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6343
Monto Contrato
₲ 105.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.535.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.406.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips