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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005285
Monto de la Factura
₲ 61.108.590
Nro. de Orden de Pago
17558
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.113.159
IVA
Retención DNCP
₲ 217.768
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53919
Monto Contrato
₲ 4.465.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.255.709.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.243.555.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips