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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019365
Monto de la Factura
₲ 13.440.000
Nro. de Orden de Pago
9662
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.941.824
IVA
Retención DNCP
₲ 50.176
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
317/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5973
Monto Contrato
₲ 834.754.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.373.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.598.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips