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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004084
Monto de la Factura
₲ 4.455.000
Nro. de Orden de Pago
16054
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.236.624
IVA
Retención DNCP
₲ 15.876
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
384/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11290
Monto Contrato
₲ 47.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.600.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.516.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips