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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 118.288.800
Nro. de Orden de Pago
16304
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.490.499
IVA
Retención DNCP
₲ 421.538
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
413/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13200
Monto Contrato
₲ 1.038.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.638.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.228.780.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips