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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030174
Monto de la Factura
₲ 31.680.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
07-01-2011
Fecha Emisión Cheque
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.127.104
IVA
Retención DNCP
₲ 112.896
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
474/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13553
Monto Contrato
₲ 1.170.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.088.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.183.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips