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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003892
Monto de la Factura
₲ 454.556.550
Nro. de Orden de Pago
13266
Fecha de Orden de Pago
07-10-2010
Fecha Emisión Cheque
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.275.014
IVA
Retención DNCP
₲ 1.619.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
257/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9489
Monto Contrato
₲ 803.036.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.249.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.590.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154771
Nombre de la Licitación
LPN 114-09 CONT DE MANTENIMIENTO MARCA FRESENIUS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips