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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 82.473.750
Nro. de Orden de Pago
3096
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.431.035
IVA
Retención DNCP
₲ 293.907
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10747
Monto Contrato
₲ 109.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.966.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.574.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips