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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009562
Monto de la Factura
₲ 6.421.700
Nro. de Orden de Pago
2591
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.106.920
IVA
Retención DNCP
₲ 22.885
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
501/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16595
Monto Contrato
₲ 357.496.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.030.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.921.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips