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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0168736
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. de Orden de Pago
8580
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.029.014
IVA
Retención DNCP
₲ 77.653
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
332/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6326
Monto Contrato
₲ 83.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.476.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.521.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips