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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043357
Monto de la Factura
₲ 307.440.000
Nro. de Orden de Pago
6115
Fecha de Orden de Pago
10-06-2011
Fecha Emisión Cheque
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.044.224
IVA
Retención DNCP
₲ 1.147.776
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
345/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-4447
Monto Contrato
₲ 1.134.487.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.320.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.738.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips