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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011780
Monto de la Factura
₲ 3.553.200
Nro. de Orden de Pago
11061
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.379.030
IVA
Retención DNCP
₲ 12.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53991
Monto Contrato
₲ 311.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.351.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.787.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152604
Nombre de la Licitación
LPN 96/09 Adquisicion de Reactivos e Insumos p/ Análisis Clínicos c/ equipos en comodato p/ interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips