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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041500
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
8999
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
IVA
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
524/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19117
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.245.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.193.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips