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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022479
Monto de la Factura
₲ 21.696.000
Nro. de Orden de Pago
4001
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.891.802
IVA
Retención DNCP
₲ 80.998
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
307/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6370
Monto Contrato
₲ 108.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.459.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips