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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004711
Monto de la Factura
₲ 103.213.000
Nro. de Orden de Pago
9386
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.153.686
IVA
Retención DNCP
₲ 367.814
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-15237
Monto Contrato
₲ 2.216.773.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.679.086.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.672.817.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200442
Nombre de la Licitación
LPN 31/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips