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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001378
Monto de la Factura
₲ 8.664.350
Nro. de Orden de Pago
12041
Fecha de Orden de Pago
15-11-2011
Fecha Emisión Cheque
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.239.639
IVA
Retención DNCP
₲ 30.877
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
385/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13997
Monto Contrato
₲ 244.843.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.715.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.087.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips