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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001568
Monto de la Factura
₲ 6.479.000
Nro. de Orden de Pago
4778
Fecha de Orden de Pago
24-05-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.707.881
IVA
Retención DNCP
₲ 23.089
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
385/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13997
Monto Contrato
₲ 244.843.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.715.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.087.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips