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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2246594
Monto de la Factura
₲ 150.039.362
Nro. de Orden de Pago
8381
Fecha de Orden de Pago
09-08-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.684.705
IVA
Retención DNCP
₲ 534.686
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53936
Monto Contrato
₲ 3.308.762.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.559.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.656.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips