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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006160
Monto de la Factura
₲ 27.084.900
Nro. de Orden de Pago
11125
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.757.247
IVA
Retención DNCP
₲ 96.521
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-15622
Monto Contrato
₲ 451.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.001.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.986.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201409
Nombre de la Licitación
LPN 38-10 ADQ DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQ EN COMODATO PARA HEMOGRAMA, FACTORES DE COAGULACION, PERFIL CELIACO, ELECTROLITOS Y TROPONINA I CUANTITAIVA PARA EL LAB DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips