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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 30.498.000
Nro. de Orden de Pago
4651
Fecha de Orden de Pago
13-05-2011
Fecha Emisión Cheque
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.606.406
IVA
Retención DNCP
₲ 119.554
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
499/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16572
Monto Contrato
₲ 143.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.993.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.451.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips