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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 31.700.000
Nro. de Orden de Pago
6900
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.524.986
IVA
Retención DNCP
₲ 118.346
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
283/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6336
Monto Contrato
₲ 151.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.739.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.173.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips