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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021254
Monto de la Factura
₲ 21.743.000
Nro. de Orden de Pago
17486
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.641.665
IVA
Retención DNCP
₲ 77.486
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11621
Monto Contrato
₲ 125.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.095.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.648.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips