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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028009
Monto de la Factura
₲ 46.476.045
Nro. de Orden de Pago
2937
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.197.873
IVA
Retención DNCP
₲ 704.878
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53916
Monto Contrato
₲ 1.262.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.881.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.471.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips