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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018450
Monto de la Factura
₲ 72.301.680
Nro. de Orden de Pago
15407
Fecha de Orden de Pago
18-11-2010
Fecha Emisión Cheque
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.757.583
IVA
Retención DNCP
₲ 257.657
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53916
Monto Contrato
₲ 1.262.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.881.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.471.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips