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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036626
Monto de la Factura
₲ 17.444.000
Nro. de Orden de Pago
7068
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.588.926
IVA
Retención DNCP
₲ 62.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
475/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-14395
Monto Contrato
₲ 221.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.685.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.133.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips