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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036743
Monto de la Factura
₲ 15.430.000
Nro. de Orden de Pago
7784
Fecha de Orden de Pago
25-07-2011
Fecha Emisión Cheque
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.649
IVA
Retención DNCP
₲ 54.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
475/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-14395
Monto Contrato
₲ 221.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.685.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.133.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips