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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000444
Monto de la Factura
₲ 49.250.000
Nro. de Orden de Pago
5862
Fecha de Orden de Pago
02-06-2011
Fecha Emisión Cheque
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.835.854
IVA
Retención DNCP
₲ 175.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
515/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-18815
Monto Contrato
₲ 197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.829.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.127.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips