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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11878
Monto de la Factura
₲ 2.710.000
Nro. de Orden de Pago
8584
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.577.160
IVA
Retención DNCP
₲ 9.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54141
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.268.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.207.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips