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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062746
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
11044
Fecha de Orden de Pago
21-10-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.443.200
IVA
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
322/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5974
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.146.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.892.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips