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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033776
Monto de la Factura
₲ 151.800.000
Nro. de Orden de Pago
7181
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.359.040
IVA
Retención DNCP
₲ 540.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
400
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10193
Monto Contrato
₲ 584.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.738.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.959.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184797
Nombre de la Licitación
LPN 02/10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips