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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041360
Monto de la Factura
₲ 40.040.000
Nro. de Orden de Pago
4415
Fecha de Orden de Pago
16-05-2012
Fecha Emisión Cheque
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.077.312
IVA
Retención DNCP
₲ 142.688
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
400
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10193
Monto Contrato
₲ 584.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.738.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.959.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184797
Nombre de la Licitación
LPN 02/10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips