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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018964
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. de Orden de Pago
5136
Fecha de Orden de Pago
24-05-2011
Fecha Emisión Cheque
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.867.781
IVA
Retención DNCP
₲ 336.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10746
Monto Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.863.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.441.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips