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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002038
Monto de la Factura
₲ 6.655.000
Nro. de Orden de Pago
4727
Fecha de Orden de Pago
17-05-2011
Fecha Emisión Cheque
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.328.786
IVA
Retención DNCP
₲ 23.715
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
506/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-19121
Monto Contrato
₲ 76.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.063.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.846.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips