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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009217
Monto de la Factura
₲ 161.700.000
Nro. de Orden de Pago
11153
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.773.760
IVA
Retención DNCP
₲ 576.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
473/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13690
Monto Contrato
₲ 2.081.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.657.429.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.240.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips