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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1222
Monto de la Factura
₲ 206.400.000
Nro. de Orden de Pago
13962
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.282.647
IVA
Retención DNCP
₲ 735.535
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
370/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9275
Monto Contrato
₲ 688.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.807.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.355.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips