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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029910
Monto de la Factura
₲ 21.417.900
Nro. de Orden de Pago
17687
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.624.010
IVA
Retención DNCP
₲ 79.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
287/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5419
Monto Contrato
₲ 6.090.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.626.261.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.549.626.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips