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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039680
Monto de la Factura
₲ 17.785.625
Nro. de Orden de Pago
2422
Fecha de Orden de Pago
18-03-2011
Fecha Emisión Cheque
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.913.807
IVA
Retención DNCP
₲ 63.381
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
517/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-17097
Monto Contrato
₲ 211.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.675.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.922.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips