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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0012046
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. de Orden de Pago
6118
Fecha de Orden de Pago
10-06-2011
Fecha Emisión Cheque
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.397
IVA
Retención DNCP
₲ 12.330
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
438
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11623
Monto Contrato
₲ 8.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.838.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.806.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips