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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-005736
Monto de la Factura
₲ 86.775.960
Nro. de Orden de Pago
7973
Fecha de Orden de Pago
28-07-2011
Fecha Emisión Cheque
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.522.355
IVA

Retención DNCP
₲ 309.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54049
Monto Contrato
₲ 686.107.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.920.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.139.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155121
Nombre de la Licitación
115-09 ADQ DE REACT E INS CON PROV DE EQUIP EN COM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips