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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005129
Monto de la Factura
₲ 32.946.060
Nro. de Orden de Pago
13792
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.331.103
IVA
Retención DNCP
₲ 117.408
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54049
Monto Contrato
₲ 686.107.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.920.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.139.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155121
Nombre de la Licitación
115-09 ADQ DE REACT E INS CON PROV DE EQUIP EN COM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips