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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011793
Monto de la Factura
₲ 243.000
Nro. de Orden de Pago
11148
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.116
IVA
Retención DNCP
₲ 884
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
089/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54099
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.265.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.204.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155121
Nombre de la Licitación
115-09 ADQ DE REACT E INS CON PROV DE EQUIP EN COM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips