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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010380
Monto de la Factura
₲ 2.103.000
Nro. de Orden de Pago
2512
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.915
IVA
Retención DNCP
₲ 7.494
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
089/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54099
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.265.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.204.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155121
Nombre de la Licitación
115-09 ADQ DE REACT E INS CON PROV DE EQUIP EN COM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips