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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0021086
Monto de la Factura
₲ 118.125.000
Nro. de Orden de Pago
8788
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.746.500
IVA
Retención DNCP
₲ 441.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
334/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6333
Monto Contrato
₲ 506.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.850.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.487.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips