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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010015354
Monto de la Factura
₲ 38.520.900
Nro. de Orden de Pago
13166
Fecha de Orden de Pago
14-12-2011
Fecha Emisión Cheque
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.632.676
IVA
Retención DNCP
₲ 137.274
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
445/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10604
Monto Contrato
₲ 520.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.126.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.191.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200738
Nombre de la Licitación
LPN 33/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE RADIO COMUNICACIONES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips