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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 371.331.374
Nro. de Orden de Pago
15084
Fecha de Orden de Pago
12-11-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.129.387
IVA
Retención DNCP
₲ 1.323.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
423/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9856
Monto Contrato
₲ 3.395.511.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.241.170.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.229.070.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198288
Nombre de la Licitación
LPN 34 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips