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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006722
Monto de la Factura
₲ 86.623.900
Nro. de Orden de Pago
9594
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.377.754
IVA
Retención DNCP
₲ 308.696
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
472/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13554
Monto Contrato
₲ 283.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.916.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.226.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips