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Datos del Pago
Nro. de Factura
010010047833
Monto de la Factura
₲ 78.749.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
03-01-2012
Fecha Emisión Cheque
03-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.888.867
IVA
Retención DNCP
₲ 280.633
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
472/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13554
Monto Contrato
₲ 283.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.916.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.226.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips