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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004460
Monto de la Factura
₲ 29.552.940
Nro. de Orden de Pago
6487
Fecha de Orden de Pago
21-06-2011
Fecha Emisión Cheque
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.285.065
IVA
Retención DNCP
₲ 115.424
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
497/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-16527
Monto Contrato
₲ 903.856.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.278.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.022.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips