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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 144.463.910
Nro. de Orden de Pago
7195
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.382.551
IVA
Retención DNCP
₲ 514.817
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-17126
Monto Contrato
₲ 1.598.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.823.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.258.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200443
Nombre de la Licitación
LPN 21-10 PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO 2do LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips